有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年 3月31日)	当事業年度(2023年 3月31日)
減価償却超過額	238	277
資産除去債務	327	665
退職給付引当金	7,391	7,385
前払年金費用	△554	△620
資産除去債務に対応する除去費用	△212	△378
のれん	△50	-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/23 15:21

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年 3月31日)	当連結会計年度(2023年 3月31日)
退職給付に係る負債	8,519	8,782
資産除去債務	494	877
みなし配当	106	110
退職給付に係る資産	△72	△63
資産除去債務に対応する除去費用	△320	△513
のれん	△50	-

(注1)評価性引当額が、252百万円増加しております。この増加の主な要因は、繰延税金資産の回収可能性を見直したことによるものであります。
(注2)税務上の繰越欠損金およびその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/23 15:21

#3 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

2023/06/23 15:21

#4 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要

2023/06/23 15:21