有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/26 14:07
【資料】
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【項目】
118項目

税効果会計関係

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
長期未払金3百万円0百万円
株式報酬費用7153
未払金2023
その他有価証券評価差額金00
未払事業税等36
繰延税金資産合計99百万円84百万円
繰延税金負債
前払年金費用△0百万円△0百万円
繰延税金負債合計△0百万円△0百万円
繰延税金資産の純額98百万円83百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
永久に損金に算入されない項目67.4%0.7%
永久に益金に算入されない項目△97.7%△30.72%
その他0.0%0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.5%0.9%