有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
その他	450		539
繰延税金資産小計	352,838		235,618
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△206,226		△87,746
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△118,041		△118,590
評価性引当額小計	△324,268		△206,336
繰延税金資産合計	28,570		29,281

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 13:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
その他	1,436		2,454
繰延税金資産小計	316,805		205,155
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△206,226		△87,746
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△34,357		△34,663
評価性引当額小計(注)1	△240,584		△122,409
繰延税金資産合計	76,220		82,745

(注)1.前連結会計年度においては、評価性引当額が23,928千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の使用に伴う評価性引当額の減少(20,232千円)によるものであります。当連結会計年度においては、評価性引当額が118,175千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の期限切れに伴う評価性引当額の減少(94,608千円)によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 13:01