有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
(3) その他	―	―	―
小計	1,296	702	594
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	70	79	△8
	(2) 債券	―	―	―
	(3) その他	―	―	―
	小計	70	79	△8
合計		1,366	781	585

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
(3) その他	―	―	―
小計	1,211	651	560
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	22	26	△4
	(2) 債券	―	―	―
	(3) その他	―	―	―
	小計	22	26	△4
合計		1,234	678	556

3 連結会計年度中に売却したその他有価証券

2023/06/29 10:13

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度	当事業年度
その他	1,094	826
繰延税金資産小計	11,389百万円	9,772百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,467	△1,121

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/29 10:13

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度	当連結会計年度
その他	2,743	2,491
繰延税金資産小計	14,872百万円	13,284百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2)	△3,460	△2,797
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,854	△2,455
評価性引当額小計(注1)	△5,315百万円	△5,252百万円
繰延税金資産合計	9,556百万円	8,032百万円

(注) 1 評価性引当額が62百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社において繰越欠損金に係る評価性引当額が345百万円、その他将来減算一時差異に係る評価性引当額が207百万円減少したこと、当社の連結子会社であるISK AMERICAS INCORPORATEDにおける繰越欠損金に係る評価性引当額が461百万円減少しましたが、富士チタン工業株式会社における繰越欠損金に係る評価性引当額が143百万円増加したこと、並びに未実現利益に係る評価性引当金が788百万円増加したこと等によるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/29 10:13