有価証券報告書-第112期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||
繰延税金資産 | |||||||
減価償却費 | 15,342 | 百万円 | 16,068 | 百万円 | |||
退職給付引当金 | 8,301 | 7,197 | |||||
未払費用 | 2,535 | 3,509 | |||||
未払事業税 | 1,621 | 1,229 | |||||
土地評価損 | 3,160 | 3,160 | |||||
関係会社出資金評価損 | 8,878 | 8,879 | |||||
その他 | 7,268 | 6,762 | |||||
繰延税金資産小計 | 47,105 | 46,804 | |||||
評価性引当額 | △14,092 | △13,524 | |||||
繰延税金資産合計 | 33,013 | 33,280 | |||||
繰延税金負債 | |||||||
その他有価証券評価差額金 | △1,713 | △1,988 | |||||
圧縮記帳積立金 | △2,938 | △2,917 | |||||
その他 | △308 | △300 | |||||
繰延税金負債合計 | △4,959 | △5,205 | |||||
繰延税金資産の純額 | 28,054 | 28,075 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||
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