有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 16:13
【資料】
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【項目】
169項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金562,042千円550,519千円
繰越欠損金115,419 〃― 〃
土壌汚染対策費497,338 〃― 〃
その他274,812 〃332,474 〃
繰延税金資産小計1,449,612千円882,993千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額― 〃― 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△144,879 〃△74,684 〃
評価性引当額小計△144,879 〃△74,684 〃
繰延税金資産合計1,304,732千円808,309千円
繰延税金負債
圧縮積立金△362,411千円△370,167千円
その他有価証券評価差額金△191,087 〃△136,183 〃
資産除去債務に対応する除去費用△3,994 〃△3,217 〃
繰延税金負債合計△557,493千円△509,568千円
繰延税金資産純額747,239千円298,740千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目19.0%0.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△8.0%△0.1%
住民税均等割等3.6%0.0%
評価性引当額の増減△13.4%△1.0%
土地再評価差額金の取崩―%△2.7%
その他1.2%△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.0%27.1%