有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/03/28 16:40
【資料】
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【項目】
131項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成27年12月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産評価損90百万円22百万円
減損損失366百万円367百万円
関係会社株式評価損2,327百万円2,327百万円
投資損失引当金217百万円264百万円
賞与引当金114百万円31百万円
退職給付引当金975百万円855百万円
繰越欠損金―百万円830百万円
その他1,047百万円990百万円
繰延税金資産小計5,139百万円5,689百万円
評価性引当額△3,809百万円△5,021百万円
繰延税金資産合計1,330百万円667百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額△1,395百万円△1,176百万円
その他△78百万円△86百万円
繰延税金負債合計△1,474百万円△1,263百万円
繰延税金資産純額△144百万円△595百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。