有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
その他	107,642千円		44,443千円
繰延税金資産小計	2,489,508千円		2,578,675千円
評価性引当額	△2,209,164千円		△2,301,822千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

2023/06/26 9:13

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
その他	263,204千円		200,301千円
繰延税金資産小計	2,109,467千円		2,248,408千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△1,301,786千円		△1,429,595千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△465,831千円		△468,433千円
評価性引当額小計(注)1	△1,767,618千円		△1,898,028千円
繰延税金資産合計	341,849千円		350,379千円

(注)1.当連結会計年度において、評価性引当額が130,410千円増加しております。主な要因は、海外子会社における繰越欠損金が増加したことに伴って、繰越欠損金に対する評価性引当額が127,808千円増加したこと等によるものです。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/26 9:13