有価証券報告書-第35期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 11:01
【資料】
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【項目】
143項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年6月30日)		当事業年度
(2020年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金966,423千円874,404千円
減価償却超過額97,80488,364
関係会社株式評価損64,09264,198
土地34,94335,001
賞与引当金-12,352
未払事業所税等2,6442,583
未払社会保険-1,576
未払事業税5,6086,258
棚卸資産評価損6,8956,906
その他1,0191,146
繰延税金資産小計1,179,4321,092,793
税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当△966,423△874,404
将来減算一時差異等の合計にかかる評価性引当△213,008△218,388
評価性引当額小計△1,179,432△1,092,793
繰延税金資産合計--
繰延税金負債
その他1,7301,730
繰延税金負債合計1,7301,730
繰延税金負債の純額1,7301,730