(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第195期 (2019年3月31日)		第196期 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産評価減	188	百万円	184	百万円
貸倒引当金	147	百万円	156	百万円
減価償却超過額	5,305	百万円	5,111	百万円
固定資産減損額	3,305	百万円	3,258	百万円
投資有価証券等評価減	15,505	百万円	15,515	百万円
未払賞与	1,169	百万円	1,129	百万円
製品保証引当金	6	百万円	345	百万円
長期未払金	1,272	百万円	841	百万円
退職給付引当金	4,514	百万円	3,916	百万円
その他	4,289	百万円	4,151	百万円
繰延税金資産小計	35,704	百万円	34,611	百万円
評価性引当額	△20,222	百万円	△19,732	百万円
繰延税金資産合計	15,482	百万円	14,878	百万円
(繰延税金負債)
未収還付事業税	△35	百万円	-	百万円
繰延ヘッジ利益	△36	百万円	△28	百万円
圧縮記帳積立金	△2,857	百万円	△2,758	百万円
その他有価証券評価差額金	△22,639	百万円	△12,986	百万円
繰延税金負債合計	△25,569	百万円	△15,773	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△10,087	百万円	△894	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	第195期 (2019年3月31日)		第196期 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.0	%	29.9	%
(調整)
一時差異でない申告調整項目	△10.9	%	△9.3	%
住民税均等割等	0.1	%	0.1	%
外国税額	2.2	%	1.2	%
評価性引当額	0.1	%	△1.6	%
試験研究費の特別控除	△3.0	%	△3.8	%
その他	△0.5	%	0.9	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	18.0	%	17.4	%