有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
事業構造改革引当金	60,930千円	―千円
差入保証金	351千円	―千円
契約負債	1,499千円	703千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2023/06/28 12:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
契約負債	1,499千円	703千円
差入保証金	351千円	―千円
棚卸資産	23,061千円	5,642千円

(注) 1.評価性引当額が30,510千円増加しております。主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を117,493千円を追加的に認識したことに伴う増加と、当連結会計年度における事業ポートフォリオの転換の終了に伴う事業構造改革引当金に係る評価性引当額60,930千円及び棚卸資産17,418千円の減少がその主な内容であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/28 12:00

#3 貸倒引当金繰入額に関する注記（連結）

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
特定の取引先に対する差入保証金について回収可能性に疑義が生じたため、回収不能見込額を計上しております。

2023/06/28 12:00