有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 金融商品取引責任準備金繰入額否認 | 2,549百万円 | 2,575百万円 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 534 | 796 | |
| 未払事業税 | 396 | 234 | |
| 未払費用 | 323 | 403 | |
| 資産除去債務 | 86 | 95 | |
| 土地減損損失 | 16 | 16 | |
| その他 | 272 | 325 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,178 | 4,447 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未収配当金 | 37 | 28 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 26 | 31 | |
| その他 | 64 | 62 | |
| 繰延税金負債合計 | 128 | 122 | |
| 繰延税金資産の純額 | 4,050 | 4,325 |
| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | |||||||||||||||
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