有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
減損により取崩した土地再評価差額	948	百万円	1,198	百万円
資産除去債務	1,036	百万円	991	百万円
分譲土地建物評価損	997	百万円	923	百万円
吸収分割による引継土地	△4,823	百万円	△4,728	百万円
資産除去債務	△256	百万円	△242	百万円
繰延税金負債小計	△12,004	百万円	△13,845	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/23 13:58

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
商品券等回収損失引当金	1,507	百万円	1,497	百万円
資産除去債務	1,071	百万円	991	百万円
分譲土地建物評価損	996	百万円	923	百万円

(注)1 評価性引当額が4,187百万円増加しております。この増加の主な内容は、減損損失に係る評価性引当額が増加したこと等によるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/23 13:58

#3 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】
当該明細表に記載すべき事項が、「資産除去債務関係」注記事項として記載されているため記載を省略しております。

2023/06/23 13:58

#4 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要

2023/06/23 13:58