有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年5月31日)		当事業年度(2023年5月31日)
未払社員決算賞与	145,443		160,367
資産除去債務	78,954		86,284
その他	49,082		47,234
退職給付信託設定益	△59,247		△59,247
資産除去債務	△57,196		△59,043
特別償却準備金	△13,760		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2023/08/25 16:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年5月31日)		当連結会計年度(2023年5月31日)
賞与引当金	154,203		169,750
資産除去債務	80,568		89,895
その他	43,039		24,539
退職給付信託設定益	△59,247		△59,247
資産除去債務	△57,664		△59,444
圧縮記帳積立金	△396,291		△392,061

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因別内訳

2023/08/25 16:10

#3 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

2023/08/25 16:10

#4 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要

2023/08/25 16:10