有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成30年12月31日)	当事業年度(令和元年12月31日)
その他	6,295千円	1,677千円
繰延税金資産小計	787,594千円	699,348千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-千円	△533,270千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-千円	△166,077千円
評価性引当額小計	△787,594千円	△699,348千円
繰延税金資産合計	-千円	-千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2020/03/30 15:51

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成30年12月31日)	当連結会計年度(令和元年12月31日)
その他	6,299千円	1,677千円
繰延税金資産小計	737,493千円	635,471千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	-千円	△535,909千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-千円	△99,562千円
評価性引当額小計(注)1	△737,493千円	△635,471千円
繰延税金資産合計	-千円	-千円

(注)1.評価性引当額が102,022千円減少しております。この減少の主な内容は、減価償却超過額に対して計上していた評価性引当額が税務上の認容に伴い、111,452千円減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/03/30 15:51