有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
③ その他	-	-	-
小計	16,393	16,150	242
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
③ その他	-	-	-
小計	3,422	5,851	△2,429
合計	19,815	22,001	△2,186

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
③ その他	-	-	-
小計	12,435	8,075	4,360
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
③ その他	-	-	-
小計	6,338	6,530	△191
合計	18,773	14,458	4,315

2 売却したその他有価証券

2024/06/28 10:27

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
その他	48,050千円		47,656千円
繰延税金資産小計	317,573千円		315,019千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△104,248千円		△102,194千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△213,325千円		△212,825千円
評価性引当額小計	△317,573千円		△315,019千円
繰延税金資産合計	-千円		-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/28 10:27

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
その他	49,129千円		48,935千円
繰延税金資産小計	380,266千円		385,218千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△106,794千円		△104,741千円
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△272,228千円		△278,346千円
評価性引当額小計(注)1	△379,022千円		△383,088千円
繰延税金資産合計	1,243千円		2,129千円

(注)1 評価性引当額は増加しております。この増加の主な理由は収益力に基づく課税所得等を合理的に見積もった結果、将来減算一時差異に係る評価性引当額が増加したことによるものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/28 10:27