有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年12月31日)	当事業年度(平成27年12月31日)
工事契約不履行損失	57,672	46,919
資産除去債務	121,219	146,977
関係会社事業損失	103,240	254,559
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する資産	79,264	93,772
繰延税金負債(固定)計	79,264	93,772

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2016/03/29 15:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
工事契約不履行損失	57,672	46,919
資産除去債務	124,416	150,285
繰越欠損金	110,816	132,831
繰延税金負債(固定)
資産除去債務に対応する資産	81,647	96,166
繰延税金負債(固定)計	81,647	96,166

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2016/03/29 15:36

#3 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要

2016/03/29 15:36