有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 14:55
【資料】
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【項目】
138項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税1百万円2百万円
その他00
繰延税金資産合計12
繰延税金資産の純額12

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
受取配当金益金不算入-△28.5
新株予約権取崩益否認△0.0-
新株予約権損金算入否認額4.80.7
過年度法人税等△1.3-
住民税均等割0.70.1
その他0.00.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.82.9