繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2015年3月31日
- 616万
- 2016年3月31日 +250.5%
- 2160万
- 2018年3月31日 -77.42%
- 487万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/30 16:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △194,531 千円 △210,240 千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2023/06/30 16:00
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1 評価性引当額が462,377千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社FRONTEO USA, Inc.において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が512,117千円増加したことによるものであります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 合計 551,560 千円 462,564 千円 繰延税金負債との相殺 △546,290 千円 △456,285 千円 繰延税金資産 純額 5,269 千円 6,278 千円 繰延税金負債 使用権資産 △91,920 千円 △22,900 千円