有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

1.その他有価証券

	種類	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	851,400	107,550	743,850
	小計	851,400	107,550	743,850
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		851,400	107,550	743,850

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額2,014千円)については市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/06/30 16:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
その他	1,891	千円	2,666	千円
繰延税金資産 小計	225,631	千円	238,360	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	-	千円	-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/30 16:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
その他	39,700	千円	50,377	千円
繰延税金資産 小計	792,116	千円	1,165,497	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△49,684	千円	△571,898	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△190,871	千円	△131,034	千円
評価性引当額小計(注)1	△240,556	千円	△702,933	千円
繰延税金資産 合計	551,560	千円	462,564	千円

(注) 1 評価性引当額が462,377千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社FRONTEO USA, Inc.において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が512,117千円増加したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/30 16:00