有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金資産

	前事業年度(2019年12月31日)	当事業年度(2020年12月31日)
未払事業税	9,374千円	5,526千円
資産除去債務	9,506千円	20,356千円
減価償却超過額	5,609千円	3,858千円

繰延税金負債

	前事業年度(2019年12月31日)	当事業年度(2020年12月31日)
資産除去債務	△2,709千円	△4,989千円
繰延税金負債合計	△2,709千円	△4,989千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別内訳

2021/03/25 16:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
たな卸資産	117,022千円	98,854千円
資産除去債務	163,152千円	223,415千円
退職給付に係る負債	79,305千円	94,211千円

繰延税金負債
資産除去債務	△83,185千円	△75,757千円
その他投資有価証券評価差額金	△24,120千円	-千円

(注)1.評価性引当額が492,967千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社である株式会社AOI Pro.において、繰延税金資産の回収可能性を判断する際、企業の分類を変更したことに伴い貸倒引当金等の将来減算一時差異に係る評価性引当額370,121千円を追加的に認識したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/03/25 16:00

#3 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】
当明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

2021/03/25 16:00

#4 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要

2021/03/25 16:00