法人税
連結
- 2021年2月28日
- 3741万
- 2022年2月28日 +373.61%
- 1億7722万
- 2023年2月28日 +78.76%
- 3億1679万
個別
- 2018年2月28日
- 53万
- 2019年2月28日 -62.08%
- 20万
- 2020年2月29日 +1%
- 20万
- 2021年2月28日 +999.99%
- 3718万
- 2022年2月28日 +64.97%
- 6133万
- 2023年2月28日 +388.27%
- 2億9949万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2023/05/31 16:24
前事業年度(2022年2月28日) 当事業年度(2023年2月28日) 法定実効税率 30.62% 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 (調整) 評価性引当額の増減額 △5.19 住民税均等割 2.17 役員賞与 1.22 賃上げ及び投資促進にかかる税制による控除 △6.57 過年度法人税等 △1.07 その他 0.58 税効果会計適用後の法人税等の負担率 21.77 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (※2)当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断しております。2023/05/31 16:24
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2022年2月28日) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (負債)2023/05/31 16:24
当連結会計年度末における流動負債は3,521,973千円となり、前連結会計年度末に比べ525,667千円増加いたしました。これは主に、事業規模の拡大により法人クライアントから収受する契約負債が445,813千円増加したこと及び未払法人税等が222,284千円増加した一方、Coleman Research Group, Inc.の買収対価のうち前連結会計年度末時点で未払金に計上されていた額を支払ったこと等による未払金の減少額175,324千円等によるものであります。
また、当連結会計年度末における固定負債は5,283,852千円であり、前連結会計年度末に比べ422,176千円減少いたしました。これは主に、長期借入金が325,437千円減少したことによるものであります。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2022年2月28日)2023/05/31 16:24
(*1)売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (2)未払金 532,913 532,913 - (3)未払法人税等 84,199 84,199 - (4)長期借入金(*2) 4,114,937 4,118,424 3,486
(*2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。