(税効果会計関係)
前事業年度(2018年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	6,998千円
たな卸資産評価損	373 〃
未払費用	1,050 〃
未払事業税	5,396 〃
資産除去債務	82 〃
その他	30 〃
繰延税金資産小計	13,932千円
評価性引当額	△82 〃
繰延税金資産合計	13,850千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	34.81%
(調整)
税額控除	△4.44%
その他	△1.18%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.19%

当事業年度(2019年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金	10,736千円
たな卸資産評価損	308 〃
未払費用	1,599 〃
未払事業税	11,681 〃
資産除去債務	115 〃
繰延税金資産小計	24,441千円
評価性引当額	△115 〃
繰延税金資産合計	24,326千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	34.59%
(調整)
税額控除	△1.52%
その他	△0.45%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.62%