有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/10/06 15:00
【資料】
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【項目】
134項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度(2019年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金296,377千円
賞与引当金108,394
その他146,744
繰延税金資産小計551,516千円
評価性引当額△45,307
繰延税金資産合計506,208千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△3,420
その他△1,568
繰延税金負債合計△4,989
繰延税金資産純額501,219千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2020年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金300,388千円
賞与引当金122,480
その他121,782
繰延税金資産小計544,650千円
評価性引当額△44,822
繰延税金資産合計499,827千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△3,266
その他△1,094
繰延税金負債合計△4,361
繰延税金資産純額495,466千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。