法人税
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年12月31日
- 121万
- 2021年12月31日 +999.99%
- 1億1193万
- 2022年12月31日 -88.38%
- 1300万
有報情報
- #1 注記事項-その他の流動資産、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- その他の流動資産の内訳は、以下のとおりです。2023/03/30 15:08
(単位:千円) 未収消費税 217,758 205,591 未収還付法人税 ‐ 154,683 その他 21,748 76,348 - #2 注記事項-法人所得税、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 法定実効税率と実際負担税率との調整は、以下のとおりです。2023/03/30 15:08
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度は外形標準課税対象法人であったこと、当連結会計年度は資本金が1億円以下となり外形標準課税対象法人ではなくなったことで、それぞれ30.62%及び34.59%となっております。在外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
- #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2023/03/30 15:08
法定実効税率と実際負担税率との調整は、以下のとおりです。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (負債)2023/03/30 15:08
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べて、1,122,701千円増加し、7,306,303千円となりました。これは主に、営業債務及びその他の債務が1,340,738千円、契約負債が173,371千円増加する一方、前年度末において計上されていた法人税等の納付等により未払法人所得税が308,764千円減少したことによるものであります。
(資本)