(税効果会計関係)
前事業年度(2020年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	11,890千円
減価償却費	2,162
たな卸資産評価損	2,313
資産除去債務	10,619
未払事業所税	1,351
未払賞与、法定福利費	8,456
関係会社株式評価損	145,902
その他	2,853
繰延税金資産小計	185,549
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△156,521
評価性引当額小計	△156,521
繰延税金資産合計	29,027
繰延税金負債
資産除去債務	△5,875
繰延税金負債合計	△5,875
繰延税金資産(負債)の純額	23,151

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当事業年度 (2020年12月31日)
法定実効税率	34.59%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.56
住民税均等割	0.86
税額控除等	△4.98
評価性引当額の増減	0.30
その他	△0.01
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.31

当事業年度(2021年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	18,833千円
減価償却費	9,525
たな卸資産評価損	6,110
資産除去債務	10,619
未払事業所税	1,419
賞与引当金	25,803
関係会社株式評価損	145,902
その他	4,047
繰延税金資産小計	222,262
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△156,521
評価性引当額小計	△156,521
繰延税金資産合計	65,740
繰延税金負債
資産除去債務	△4,849
繰延税金負債合計	△4,849
繰延税金資産(負債)の純額	60,891

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当事業年度 (2021年12月31日)
法定実効税率	34.59%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.13
住民税均等割	0.93
過年度法人税等修正額	0.74
税額控除等	△2.92
その他	0.01
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.48