有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
未払事業税	11,245 〃		3,803 〃
資産除去債務	- 〃		10,107 〃
その他	26,503 〃		21,977 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/29 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
税務上の繰越欠損金(注)2	101,933 〃		74,596 〃
資産除去債務	6,868 〃		11,361 〃
投資評価損否認	26,027 〃		- 〃

(注)1.評価性引当額が減少した主な要因は、香港法人の清算の影響によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/29 15:30

#3 資産除去債務明細表、連結財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

2024/03/29 15:30

#4 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要

2024/03/29 15:30