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有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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【提出】: 2014/06/27 14:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 101項目

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成25年3月31日)

当連結会計年度
(平成26年3月31日)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産(流動)
未払事業税	10,709	千円
小計	10,709	千円
評価性引当額	△10,709	千円
合計	-	千円
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金	25,099	千円
棚卸不動産評価損	690	千円
棚卸資産(土地)評価損	1,173,005	千円
棚卸資産(土地)評価益	312	千円
減損損失	35,946	千円
子会社株式評価損	1,033,534	千円
投資有価証券評価損	5,337	千円
繰越欠損金	16,158,527	千円
その他	8,041	千円
小計	18,440,494	千円
評価性引当額	△18,440,494	千円
合計	-	千円

繰延税金資産(流動)
未払事業税	9,675	千円
小計	9,675	千円
評価性引当額	△9,675	千円
合計	-	千円
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金	25,099	千円
減損損失	35,946	千円
子会社株式評価損	1,041,533	千円
投資有価証券評価損	5,337	千円
繰越欠損金	14,985,167	千円
その他	1,296	千円
小計	16,094,380	千円
評価性引当額	△16,094,380	千円
合計	-	千円

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

法定実効税率	35.58	%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.03	%
評価性引当額の減少	△31.84	%
子会社との税率差	△0.09	%
住民税等均等割	0.03	%
その他	△2.72	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.99	%

有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

開示資料

決算

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