繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	53,792	千円
未払事業所税	1,672	〃
賞与引当金	25,557	〃
未払法定福利費	5,353	〃
棚卸資産評価損	29,322	〃
資産除去債務	8,656	〃
減価償却超過額	15,448	〃
その他	1,061	〃
繰延税金資産小計	140,864	千円
評価性引当額	―	〃
繰延税金資産合計	140,864	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/11/17 15:30