その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

(千円)

	前連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日)		当連結会計年度(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	13,168		20,285
税効果額	△3,216		△6,747
その他有価証券評価差額金	9,952		13,538
為替換算調整勘定

2018/04/09 14:40

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年12月31日)		当事業年度(平成29年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△9,923	千円	△6,032	千円
その他有価証券評価差額金	△24,083	〃	△30,738	〃
繰延税金負債(固定)計	△34,006	千円	△36,770	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2018/04/09 14:40

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成28年12月31日)		当連結会計年度(平成29年12月31日)
建物(資産除去債務)	△70,024	千円	△88,969	千円
その他有価証券評価差額金	△24,083	〃	△30,738	〃
固定資産圧縮積立金	△31,811	〃	△80,508	〃

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2018/04/09 14:40