その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

(千円)

	前連結会計年度(自 2017年1月1日至 2017年12月31日)		当連結会計年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	20,285		△63,726
税効果額	△6,747		15,975
その他有価証券評価差額金	13,538		△47,751
為替換算調整勘定

2019/04/16 15:13

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2017年12月31日)		当事業年度(2018年12月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△6,032	千円	△961	千円
その他有価証券評価差額金	△30,738	〃	△14,908	〃
繰延税金負債(固定)計	△36,770	千円	△15,869	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/04/16 15:13

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2017年12月31日)		当連結会計年度(2018年12月31日)
建物(資産除去債務)	△88,969	千円	△91,207	千円
その他有価証券評価差額金	△30,738	〃	△14,908	〃
固定資産圧縮積立金	△80,508	〃	△71,650	〃

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2019/04/16 15:13