米久（2290）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年2月28日)		当事業年度(平成27年2月28日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	180百万円		232百万円
合 計	419		392
繰延税金資産(固定)
資産除去債務	63		60
合 計	△100		△295
繰延税金資産(負債)の純額	319		96

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2015/05/28 15:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成26年2月28日)		当連結会計年度(平成27年2月28日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	220百万円		278百万円
合 計	526		564
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	179		-
合 計	△826		△1,087
繰延税金資産(負債)の純額	△299		△522

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2015/05/28 15:41