繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	61,896千円	853,127千円
繰延税金負債との相殺	△61,896千円	△205,963千円
繰延税金資産の純額	―千円	647,164千円
繰延税金負債
未収還付事業税	―千円	9,848千円
繰延税金資産との相殺	△61,896千円	△205,963千円
繰延税金負債の純額	113,587千円	―千円

(注) 1.評価性引当額が1,111,051千円減少しております。この減少の内容は主に、破産更生債権に対する貸倒引当金が減少したことによるものであります。

2021/06/18 16:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債については 1,424百万円となり、前事業年度末に比べ 361百万円減少しました。主に、未払法人税等、仕入債務がそれぞれ 115百万円、96百万円減少したことによります。
固定負債については 72百万円となり、前事業年度に比べ 120百万円減少しました。主に、繰延税金負債が 113百万円減少したことによります。
純資産合計は 17,784百万円となり、前事業年度に比べ 1,712百万円増加しました。主に、配当金の支出により 187百万円減少したものの、当期純利益 1,855百万円を計上し、その他有価証券評価差額金が 37百万円増加したことによります。

2021/06/18 16:26