法人税等

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(2) セグメント資産の調整額2,912,229千円には、セグメント間取引消去△13,016千円、各報告セグメントに配分していない全社資産2,925,245千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び本社管理部門に係る資産等であります。
(3) セグメント負債の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社負債1,211,156千円であります。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等、長期借入金等であります。
2 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

2023/05/26 15:03

#2 セグメント表の脚注（連結）

整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△694,742千円には、セグメント間取引消去3,696千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△698,439千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門の人件費等であります。
(2) セグメント資産の調整額3,785,572千円には、セグメント間取引消去△9,351千円、各報告セグメントに配分していない全社資産3,794,924千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び本社管理部門に係る資産等であります。
(3) セグメント負債の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社負債699,257千円であります。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等、短期借入金等であります。
2 セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
3 その他の項目の減価償却費並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。2023/05/26 15:03

#3 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億16百万円(前連結会計年度比2.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4億80百万円、売上債権の減少(9億81百万円)、減価償却費(5億39百万円)等があるものの、仕入債務の減少(10億27百万円)、法人税等の支払額(3億77百万円)等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/05/26 15:03

#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度(平成26年3月31日)		当事業年度(平成27年3月31日)
その他	△0.9%		0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	47.1%		67.0%

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2023/05/26 15:03

#5 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
その他	△1.2%		0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	46.3%		75.4%

3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2023/05/26 15:03