ナリス化粧品の小計の推移 - 通期

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(千円)	取得原価(千円)	差額(千円)
株式	655,991	284,860	371,130
小計	655,991	284,860	371,130
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
株式	63,060	71,936	△8,876
小計	63,060	71,936	△8,876
合計	719,052	356,797	362,254

(注) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもののうち、連結会計年度末日における時価の下落率が50%以上のものについては、全て減損処理を行い、30%～50%程度下落したものについては、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/29 15:04

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
その他	173,194 〃		169,190 〃
繰延税金資産小計	1,557,719千円		1,803,018千円
評価性引当額	△198,933 〃		△249,531 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/29 15:04

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
その他	141,396 〃		134,424 〃
繰延税金資産小計	1,882,850千円		2,091,228千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	△47,419 〃		△85,123 〃

(注)1 評価性引当額が57,673千円増加しております。この増加の主な内容は、当連結会計年度において発生した連結子会社である株式会社ルミエパリの税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額38,708千円及び減損損失に係る評価性引当額19,573千円を新たに認識したこと等によるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/29 15:04