繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金負債
資産の評価差額	△9,356百万円	△9,356百万円
繰延税金負債の純額	△8,462百万円	△9,227百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/26 13:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金負債
資産の評価差額	△9,356百万円	△9,356百万円
繰延税金負債 合計	△9,816百万円	△11,010百万円
繰延税金資産及び繰延税金負債の純額	△8,854百万円	△9,651百万円

(注) 1 評価性引当額が4,728百万円減少しています。この主な要因は、税務上の繰越欠損金の期限切れ等によるものです。

2024/06/26 13:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末と比べ16億円増加の403億円となりました。主な要因は、繰延税金負債の増加7億円、修繕引当金の増加7億円です。
(純資産)

2024/06/26 13:33