その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△634,811千円	415,146千円
法人税等及び税効果額	630,536千円	△76,629千円
その他有価証券評価差額金	△1,467,210千円	167,813千円
為替換算調整勘定

2026/06/24 16:37

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△320,532千円	△397,981千円
固定資産圧縮積立金	△23,013千円	△22,475千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度ともに税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。

2026/06/24 16:37

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
固定資産(資産除去債務)	△11,577千円	△10,729千円
その他有価証券評価差額金	△321,351千円	△397,981千円
減価償却費	△556,244千円	△11,177千円

(注) 1 評価性引当額に重要な変動が生じた主な理由は、当社及び連結子会社における将来の課税所得の計画等を基に将来減算一時差異及び繰越欠損金の回収可能性を判断したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/24 16:37