繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,076千円		△2,274千円
繰延税金資産の純額	127,690千円		120,840千円
繰延税金負債の純額	26千円		― 千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/10/20 15:50

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
顧客関連資産	△23,420千円		△3,345千円
繰延税金資産の純額	180,487千円		235,943千円
繰延税金負債の純額	44,294千円		51,438千円

(注) 1.評価性引当額が65,877千円減少しております。この減少の主な内容は、当社及び連結子会社において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を77,326千円減少させたことによるものであります。

2023/10/20 15:50