繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2024年10月31日)
繰延税金資産の合計	-	千円	-	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△786	千円	△543	千円
その他	△534	〃	△507	〃
繰延税金負債の合計	△1,321	〃	△1,051	〃
繰延税金資産の純額	△1,321	千円	△1,051	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/01/30 16:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2024年10月31日)
繰延税金資産合計	30,517	千円	48,360	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△786	千円	△543	千円
その他	△703	〃	△507	〃
繰延税金負債の合計	△13,896	千円	△14,476	千円
繰延税金資産の純額	16,620	千円	33,884	千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2025/01/30 16:00

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

		(千円)
	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産(繰延税金負債相殺前)	30,517	48,360

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報
・算出方法

2025/01/30 16:00