繰延税金資産

有報情報

#1 事業等のリスク

5.その他のリスク
(1)繰延税金資産について
当社グループは、当連結会計年度において974百万円の繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産につきましては、今後の利益(課税所得)をもって全額回収可能と考えておりますが、業績の悪化によって一部取崩を求められることとなった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

2022/12/26 11:25

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	434百万円	457百万円
繰延税金負債合計	△103	△104
繰延税金資産の純額又は繰延税金負債の純額(△)	△103	△104

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/12/26 11:25

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	508百万円	510百万円
繰延税金負債合計	△860	△965
繰延税金資産の純額	184	239

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/12/26 11:25