石山Gateway HD（7708）の繰延税金資産の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年6月30日)	当事業年度(平成26年6月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額	82,918千円	94,742千円
評価性引当額	△1,154,419千円	△1,123,331千円
繰延税金資産の合計	―千円	12,766千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/09/29 16:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年6月30日)	当連結会計年度(平成26年6月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額	35,428千円	37,622千円
評価性引当額	△1,239,381千円	△1,224,822千円
繰延税金資産の合計	16,309千円	19,272千円
繰延税金負債
繰延税金負債合計	439千円	― 千円
繰延税金資産(負債)の純額	15,870千円	19,272千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2014/09/29 16:33