アーク（7873）の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 有形固定資産等明細表（連結）

(注)1.当期首残高及び当期末残高については、帳簿価額により記載しております。
2.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額(繰延税金負債控除前)であります。
3.「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。

2020/06/29 11:59

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	355		344
繰延税金負債
企業結合に伴う固定資産の時価評価差額	△128		△130

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/29 11:59

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	633		655
繰延税金負債
子会社の留保利益金	△280		△302
繰延税金資産の純額	-		8
繰延税金負債の純額	△2		-

(注)1 評価性引当額の減少額は278百万円であり、重要な変動が生じていると認められないため、当該変動の主な内容については記載を省略しております。

2020/06/29 11:59