アーク（7873）の小計の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
その他	129		128
繰延税金資産小計	18,598		18,408
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△17,387		△17,158
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△854		△905
評価性引当額小計	△18,242		△18,064
繰延税金資産合計	355		344

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/29 11:59

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
その他	305		197
繰延税金資産小計	20,009		19,753
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2)	△18,627		△18,483
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額	△749		△615
評価性引当額小計(注1)	△19,376		△19,098
繰延税金資産合計	633		655

(注)1 評価性引当額の減少額は278百万円であり、重要な変動が生じていると認められないため、当該変動の主な内容については記載を省略しております。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/29 11:59