繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年9月30日)		当事業年度(2021年9月30日)
繰延税金資産合計	1,067		1,479
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	133		128
繰延税金負債合計	1,979		1,839
繰延税金負債の純額	911		360

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/12/19 13:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年9月30日)		当連結会計年度(2021年9月30日)
繰延税金資産合計	1,104		1,479
繰延税金負債との相殺	△1,104		△1,479
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	133		128
繰延税金資産との相殺	△1,104		△1,479
繰延税金負債の純額	3,003		399

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/12/19 13:31

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②負債総額
負債総額は、前連結会計年度末に比べ4,186百万円減少し、95,773百万円となりました。これは主に、社債が10,000百万円、その他(設備関係未払金)が1,459百万円増加したこと、借入金が13,016百万円、繰延税金負債が2,604百万円減少したこと等によるものです。
③純資産

2025/12/19 13:31