繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
e>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
商品	93,519	千円	102,412	千円
賞与引当金	39,002	千円	31,557	千円
未払費用	24,608	千円	9,269	千円
未払事業税	9,997	千円	4,471	千円
退職給付引当金	113,951	千円	112,007	千円
投資有価証券評価損	21,293	千円	21,293	千円
関係会社株式評価損	141,002	千円	159,401	千円
減価償却費	89,001	千円	91,251	千円
その他	24,423	千円	22,612	千円
繰延税金資産小計	556,800	千円	554,278	千円
評価性引当額	△247,001	千円	△274,383	千円
繰延税金資産合計	309,799	千円	279,894	千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△133,487	千円	△106,469	千円
繰延税金資産の純額	176,311	千円	173,424	千円

再評価に係る繰延税金資産の内訳

2020/06/26 13:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	94,841	千円	118,358	千円
繰延税金負債合計	△196,080	千円	△169,937	千円
繰延税金資産の純額	156,739	千円	156,363	千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/26 13:36

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループでは、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症による当社グループ事業への影響は、事業によってその影響や程度が異なるものの、営業収益減少等の影響がある事業については、2021年3月期末にかけて徐々に回復する仮定に基づき、会計上の見積りを行っております。

2020/06/26 13:36