ゆめマート北九州（9819）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	10,943千円	20,336千円
税務上の繰越欠損金	306 〃	― 〃
繰延税金資産(流動)小計	31,543 〃	42,458 〃
評価性引当額	△7,583 〃	△3,808 〃
繰延税金資産(流動)合計	23,959千円	38,650千円
繰延税金資産(固定)
退職給付引当金	242,096千円	212,058千円
繰延税金負債(固定)との相殺	△12,092 〃	△15,297 〃
繰延税金資産(固定)小計	1,030,701 〃	1,237,456 〃
評価性引当額	△1,004,954 〃	△1,214,261 〃
繰延税金資産(固定)合計	25,747千円	23,195千円
その他	△2,669 〃	△1,883 〃
繰延税金資産(固定)との相殺	12,092 〃	15,297 〃
繰延税金負債(固定)合計	― 〃	― 〃
繰延税金資産の純額	49,706千円	61,845千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2015/06/26 14:58