その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る税効果額（連結）

※2.その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金:
税効果調整前	△116,487千円	77,316千円

2024/07/12 14:09

#2 その他の包括利益に係る組替調整額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金:
当期発生額	△115,317千円	△102,121千円

2024/07/12 14:09

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
債務保証損失引当金	-		19,948
その他有価証券評価差額金	23,578		-
繰越欠損金	33,853		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-		△95
資産除去債務に対応する除去費用	△11,964		△10,634

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/07/12 14:09

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
税務上の繰越欠損金(注)2	732,412		1,027,967
その他有価証券評価差額金	23,578		-
その他	99,610		107,033
資産除去債務に対応する除去費用	△104,151		△68,105
その他有価証券評価差額金	-		△95
繰延税金負債合計	△104,177		△68,201

(注)1.評価性引当額が376,396千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において、税務上の繰越欠損金及び減損損失に係る評価性引当金額を追加で認識したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/07/12 14:09