繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損	10,106千円	10,106千円
繰延税金負債合計	△154千円	△102千円
繰延税金資産の純額	6,704千円	7,932千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/22 13:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債	10,461千円	10,698千円
繰延税金負債合計	△33,986千円	△33,717千円
繰延税金資産の純額	△8,190千円	△8,443千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/22 13:37

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症について、今後の収束時期等を正確に予想することは困難な状況にあります。当社では、このような状況を踏まえ繰延税金資産の回収可能性の判断や減損損失の判定を行っております。なお、現時点で当社の業績に与える影響は軽微と考えていますが、不確定要素が多く、さらに長期化、深刻化した場合に業績への影響が増加する可能性があります。

2022/03/22 13:37