その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成26年2月1日至 平成27年1月31日)	当連結会計年度(自 平成27年2月1日至 平成28年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	310千円	5,283千円
税効果額	△45千円	1,436千円
その他有価証券評価差額金	264千円	△2,853千円
その他の包括利益合計	264千円	△2,853千円

2019/03/20 14:37

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成27年1月31日)	当事業年度(平成28年1月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,436千円	-千円
資産除去債務に対応する除去費用	△2,082千円	△2,390千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/03/20 14:37

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成27年1月31日)	当連結会計年度(平成28年1月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,436千円	-千円
資産除去債務に対応する除去費用	△6,955千円	△7,479千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/03/20 14:37