その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成24年2月1日至 平成25年1月31日)	当連結会計年度(自 平成25年2月1日至 平成26年1月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	30,343千円	25,649千円
税効果額	△9,589千円	△1,390千円
その他有価証券評価差額金	2,239千円	17,739千円
為替換算調整勘定

2019/03/20 14:16

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成25年1月31日)	当事業年度(平成26年1月31日)
税務上の繰越欠損金	242,326千円	333,052千円
その他有価証券評価差額金	5,373千円	-千円
その他	3,117千円	4,680千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-千円	△1,390千円
資産除去債務に対応する除去費用	△5,598千円	△3,612千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。

2019/03/20 14:16

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年1月31日)	当連結会計年度(平成26年1月31日)
税務上の繰越欠損金	286,762千円	422,419千円
その他有価証券評価差額金	5,373千円	-千円
その他	2,984千円	4,169千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-千円	△1,390千円
資産除去債務に対応する除去費用	△5,598千円	△3,612千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。

2019/03/20 14:16